Especialista en Compras

El Procurement Specialist es responsable de gestionar el proceso de extremo a extremo de Procure to Pay utilizando los flujos de trabajo del sistema adecuados. Esto incluye la mitigación de cualquier riesgo que pueda comprometer la entrega puntual de mercancías en un emplazamiento.

El objetivo del puesto es gestionar el proceso completo de Purchase Order; incluyendo la realización y gestión de órdenes de compra, órdenes de cambio, mensajes de excepción, concesiones/desviaciones de proveedores y asegurar que se aborden cualquier problema de back-end relacionado con la recepción de mercancías y discrepancias en las facturas.

El puesto también puede requerir la realización de actividades de sourcing para categorías específicas que no estén cubiertas por el rol de Sourcing Specialist.

Responsabilidades y Requisitos:
Realizar la Purchase Order de acuerdo con la selección de proveedores predefinida o según lo definido por el Sourcing Specialist utilizando los términos comerciales acordados.

• Asegurar que las Purchase Orders se realicen correctamente. Esto significa con la documentación y planos correctos y aplicables, condiciones de pago, incoterms y precio, y utilizando el sistema ERP adecuado.
• Las Purchase Orders y las actividades de gestión relacionadas deben llevarse a cabo dentro de la interfaz de usuario (UI) de Procurement 360.
• Los acuses de recibo de los pedidos deben recibirse del proveedor en un plazo de 5 días laborables. Cualquier actualización de esta fecha también debe recibirse en el procurement cockpit y aprobarse antes de que sea visible en el ERP.
• Los mensajes de excepción deben procesarse con prontitud para garantizar que el proveedor disponga de tiempo suficiente para abordar los requisitos específicos (entrada/salida, cambio de cantidad/precio, división/retención de línea).
• El Procurement Specialist debe asegurar que el proveedor proporcione la documentación necesaria, a tiempo, tal como se define en la Purchase Order.
• Las revisiones de la Purchase Order original deben comunicarse inmediatamente al proveedor para su revisión y aceptación. Cualquier cambio en el precio/entrega debe aprobarse antes de que se emita una PO revisada.
• Las concesiones o desviaciones originadas por el proveedor deben ser revisadas y aprobadas y/o remitidas al representante de Calidad correspondiente para su resolución.
• Asegurar que el proveedor proporcione las Advanced Ship Notifications necesarias para permitir la visibilidad del envío e incluirlas en la herramienta de track and trace. Se deben incluir datos adicionales como pesos y dimensiones.
• Ejecutar cualquier demanda de spot sourcing no cubierta por la función de Sourcing Specialist.
• Identificar cualquier riesgo específico de suministro/proveedor en lo que respecta al alcance gestionado y elevarlo a través del proceso/jerarquía correspondiente.
• Mantener los datos maestros de artículos del ERP propiedad de la Supply Chain. Esto incluye las listas de precios dentro de Ariba Contracts.
• Garantizar canales de comunicación abiertos y continuos con los proveedores para mitigar cualquier riesgo, asegurando la visibilidad del estado de la orden de compra en todo momento y el envío puntual de las mercancías.
• Operar en pleno cumplimiento de todas las Políticas y Procedimientos de Flowserve según se apliquen al puesto.
• Tiempo de emisión de la PO
• Gestión de mensajes de excepción de MRP
• POs vencidas
• Resolución de discrepancias en facturas/recepción de mercancías
• Reducción de costes (en el alcance de sourcing gestionado)
• Cumplimiento de la estrategia de sourcing (en el alcance de sourcing gestionado)